县联社：
    根据9月**日省案件专项治理交叉检查工作组在对我社进行全面现场检查中发现的问题，我社已及时进行整改，对突出问题***主任亲手抓，并及时采取措施，在整改阶段中严格按照《农村信用社现场检查事实与评价》报告书中的存在问题，做出整改方案逐项进行整改，以案件专项治理工作的有关文件为指导，有针对性地进行了整改，从社内薄弱环节抓起，全面落实整改措施，现将具体问题的整改情况报告如下：
 
1、针对错账、抺账、冲账等特殊交易的授权设置了主管授权，令分级授权设置合理。主要做法是不能将这些交易授权直接斌予另一柜员，而是根据有关规定统一由会计授权，如超出会计所授权限的再由坐班主任或主任授权。
2、错账冲正、抺账等特殊交易及其授权要求在电脑日志中登记。
3、我社6月份的对公存款账户按照对账制度凡不符合要求填写的进行了认真整改，补充完善，日后对这方面也注意加强管理，要素要填写齐全。
4、安全保卫工作存在的部分隐患进行详细的整改，一是库房钥匙交接登记簿进行区分登记，会计、出纳各设立一本钥匙交接登记簿，分开正副钥交接，以清晰保管的区分情况；二是营业厅防护掩体所放置的物体全部清移，以确保特发事故的掩护安全。

以上是我社的整改情况，而在《农村信用社现场检查事实与评价》报告书中列出的有些问题不是本社能整改的，如因网络系统导致出现的问题以及强制休假制度的执行等问题需要由上级管理部门一同领导整改，还有就是本社在“14211长期债券投资”科目反映投资“***县公路工程公司”股权*****元股权证反映的持股人并非我社，因这是历史遗留下来的问题并不是现在能及时整改的。通过本次深入整改存在问题，对本社的内控制度有了更好的落实，并在案件专项治理工作方面全力响应上级要求，有效地降低了社内风险，达到防范风险的效果。将我社的管理水平提升到一个更高的层次。

***信用社
                                       二O**年**月**日