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案件专项治理分社会计自查报告二 |
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| 案件专项治理分社会计自查报告二 |
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| 作者：互联网 来源：互联网 点击数： 时间：2008-2-27 8:55:33 |
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5月20日，我社召开职工大会，对案件专项治理工作进行了全面布置，并组织学习了银监会《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》、《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案、省协会《关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意见》和市联社《关于印发<***市农村信用社案件专项治理实施方案>的通知》等文件。通过学习，让我对案件专项治理工作有了较为深刻的认识，知道这次工作旨在以案件专项治理为契机，加强制度建设，强化监督检查，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性，有效遏制案件高发的势头，确保我市信用社安全、合规、稳健经营。同时使广大员工明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识到违反规章制度操作规程的危害性。下面，我对自己的工作学习和生活进行一次全方位的自查。
一、学习方面。根据实施的方案，在社领导的组织下，我利用工余时间，再次认真地学习了《***市农村信用社主办会计、记帐员、出纳员与复核员岗位职责暂行办法》、《***市信用社安全保卫工作规程手册》、《***省农村信用社工作人员违规规章制度处罚实施细则》、《***市农村信用社有关规章制度选编》、《内部会计控制制度讲解》、《***省农村信用社综合业务系统柜员权限管理办法(试行)》、《关于规范综合业务系统柜员岗位分工有关事项的通知》等规章制度和操作规程。通过学习，加深了对各项规章制度和操作规程的印象，我对照相关的条例，对自己担任分社会计以来的工作、学习和生活情况一一进行了回顾，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱环节，以便于及时补缺补漏，及时整改，逐步完善。
二、业务方面。
1、本人自担任***分社会计一职以来，在社主任和分社负责人的领导下，负责本单位的会计、记帐工作，能够严格按照会计制度，组织实施本单位会计工作，确保核算质量达到“五无”“六相符”。但在执行各项规章制度和操作规程等方面做得不够好，只求过得去，不求过得硬，存在马虎应付的心理。对联社下发的一些文件，只停留在表面，没有深入分析、学习，内控安全存在较为薄弱的环节。
2、作为分社会计，平时我既是会计员，又是记帐员，工作较为繁杂，做事常常事无巨细，没有工作重点。对工作中碰到的疑难问题不能深入地分析、解决，如对主办会计检查辅导时提出的整改意见，重视不够、落实不够，未能及时克服工作中存在的问题与薄弱环节，及时采取措施加以防范与整改。
3、能够真实、准确、完整、及时地记载和反映本单位业务、财务活动，杜绝弄虚作假，为执行制度、考核计划和领导决策提供正确数据。
4、能够严格按照重要空白凭证的领用手续，做好重要空白凭证的领用、登记、销号工作，坚持随用随销，确保凭证的使用、销号有序、正规，避免出现遗失。
5、结息日能够做好本网点结息工作，及时核对内部帐，做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作；每月月底，能及时地编制、整理、装订好各种传票、凭证，准确地完成各种会计报表的报送工作，做到内容完整、数字真实，按时报送。
6、对于信用社的文件收发登记能够认真负责，及时登记并草拟执行意见，按时按量按负责人的批示进行相关的处理。定期做好装订、入档，便于日后的查阅。
三、安全方面。作为一名金融工作者，深知安全保卫工作的重要性。除了能经常阅读有关“三防一保”的文件外，还时常关注社会上的一些金融案件，吸取经验教训，安全防范意识也逐年增强。平时不论是营业时间还是非营业时间都能提高警惕，特别是日益严峻的治安形势，使我更加自觉地将安全工作落实到每一个细节，消除残留的麻痹思想。营业前，能协助安全员做好营业前的各项准备工作，例如安全器械的到位情况、柜台内外的整洁与否、监控系统的运行情况等。营业期间，能用心留意柜台外的一切可疑人员，做好柜台服务。营业终了，将库款箱安全送上押运车，门窗锁定，并且确认安全后才离开。但偶尔也会存在麻痹大意的思想，如值班守库期间，不注意检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否良好，各项防范措施未得到真正落实，安全防范意识较为薄弱等。
总之，通过认真回顾与总结，才发现自己还存在着许多的不足之处，许多地方还存在有潜在的安全隐患。我将会在最短的时间内，针对自查中发现的问题一一对照相关的制度和操作规范，一一进行整改，确保将每一条款，每一细则，真真正正地落在实处。同时请身边的同志们帮助我找出未在自查中发现的问题，给我提出宝贵的意见，我将会虚心接受，及时改正。希望领导和同志们能够加强对我的监督，帮助我进步，使我在工作学习中不断提高各方面的素质；不断增强抵御各种腐败思想的能力；不断完善自我。
***分社：***
2005.5.27
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| 文章录入：94fw 责任编辑：94fw |
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