|
|
 |
案件专项治理记帐员自查报告 |
★★★ |
|
| 案件专项治理记帐员自查报告 |
|
| 作者：互联网 来源：互联网 点击数： 时间：2008-2-27 8:56:59 |
|
本人自参加工作以来，一直以努力争取做一个合格、优秀的信合人为目标，树立社兴我荣、以社为家的主人翁精神，认真学习党和国家的法律、法规和各项金融方针政策。通过本次学习《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》(银监通[2005]6号)、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发[2005]17号)和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案(银监办发[2005]77号)精神以及省协会《关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意见》等文件，使我充分了解和明确执行规章制度、内控制度的重要性、必要性。现根据自身情况进行自查，报告如下：
首先在思想上、政治上时刻警醒自己，“勿以恶小而为之”，不做违法乱纪之事；不参加任何邪教组织，不参加赌博、六合彩等非法行为。认真执行各项规章制度，坚持各种安全防范措施，上班时间不聚谈闲聊，不大声喧哗，时刻保持仪表整洁、姿态端正，以饱满严肃的态度投入每一天的工作。
其次是在日常的工作中，和同事和睦相处，互相信任，互相督促，不以感情代替工作。作为一名记帐员、电脑操作员，在记帐时能认真履行岗位职责，认真管理好电脑，保管好柜员卡及密码，上班时坚持“四双”制度，坚持当时记帐、帐折核对、按日轧帐、总分核对，做到“五无”、“六相符”。办理存取款、转帐业务时，能按规定进行查询操作；对领取大额现金时，要求出示证件，并及时登记；在办理开、销户、挂失定期存款未到期支取等业务能按有关规定，认真执行；实行双人复核、双人轧帐、双人临柜、双人守库，值班时，严格按值班守库制度执行，坚守岗位，不脱岗；实行印、证分管，管理好重要空白凭证，及时清点，认真核销；临时离岗时，印、证入箱，营业终了，认真核对帐务，重要空白凭证入库保管；设置手工帐簿，认真进行登记；管理好会计凭、会计帐簿、报表，做好会计凭证、报表等装订，保管工作确保会计凭证的真实、完整、 有效。
但是通过本次自查，我也发现自己存在不少问题：1、有时怕麻烦，临时离柜时电脑没有退至初始状态。2、个人印章，没入库保管。3、办理业务时，有时较为粗心，较忙时常忘记让客户签名，致使凭证要素不齐全。4、抹帐没有照规定办理。但是通过这次自查，我已改正这些问题，在今后的工作中，我将继续发扬优点，努力改正缺点，严格执行内控制度，不让感情代替工作，杜绝各类事件发生，发认真谨慎的态度对待每一天工作，上好每一天班。
自查人：***
2005.6.8
|
|
| 文章录入：94fw 责任编辑：94fw |
|
|
上一篇文章： 案件专项治理分社会计自查报告三
下一篇文章： 自然人客户抵押贷款调查报告 |
|
|
| 【字体：小 大】【打印此文】【关闭窗口】 |
|
|
|
